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改制审计
资料类型 序号 资 料 目 录 原件 复印件 说 明
财务类资料 1 会计报表及附注    
2 全部账目    
3 会计凭证    
4 科目余额表   1级至末级的期初、期末和累计发生额
5 银行存款对账单、余额调节表   全部银行存款对账单
6 房屋、车辆产权证明    
7 长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表   截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表
8 长短期借款合同,抵押担保资料    
9 固定资产盘点表   标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值
10 存货盘点表   截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额
11 纳税申报表及缴款书   所有税种全年纳税资料
12 发票使用情况汇总表   领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额
备查类资料 13 营业执照   工商
14 税务登记证   国税、地税
15 组织机构代码证书   质量监督局
16 纳税鉴定文件   国税、地税
17 公司章程、协议   工商备案
18 设立、变更验资报告    
19 以前年度审计报告    
20 财务会计制度及相关内部控制制度    
21 单位组织结构框架图    
22 股东会、董事会重大决议等文件    
23 房屋租赁协议